📊 Schulungs-Kalkulationsmodell

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Hilfe & Anleitung

1. Zweck der Anwendung

Das Schulungs-Kalkulationsmodell unterstützt Sie bei der strategischen Planung von Schulungskapazitäten für eine Organisationseinheit. Es berechnet, ob die verfügbaren Trainer-Ressourcen ausreichen, um:

• Die bestehende Belegschaft erstmalig zu schulen (Erstschulung)
• Auszubildende im Rahmen ihrer Grundausbildung zu schulen
• Regelmäßige Nachschulungen im definierten Intervall durchzuführen

2. Die zwei Phasen

Phase 1 (Initialphase): In dieser Phase wird die gesamte bestehende Belegschaft erstgeschult und die aktuell in Ausbildung befindlichen Personen erhalten ihre Grundausbildung. Parallel müssen auch die jährlichen Neuzugänge geschult werden.

Phase 2 (Steady State): Nach Abschluss der Erstschulungen geht das System in den laufenden Betrieb über. Hier fallen nur noch Grundausbildungen für Neuzugänge und regelmäßige Nachschulungen für die Belegschaft an.

3. Eingabeparameter

Parameter	Bedeutung	Einheit
X1	Anzahl der Bediensteten in der Organisationseinheit (Belegschaft)	Personen
X2	Anzahl der Personen, die sich aktuell in Ausbildung befinden	Personen
F	Jährliche Fluktuation (Neuzugänge pro Jahr, die eine Grundausbildung benötigen)	Personen/Jahr
K1	Maximale Anzahl Teilnehmer pro Kurs	Personen
I	Nachschulungsintervall - alle I Jahre muss jeder Bedienstete nachgeschult werden	Jahre
V1	Anzahl der verfügbaren Vortragenden (Trainer) im Pool	Personen
V2	Anzahl der Vortragenden, die pro Kurs benötigt werden	Personen
B	Maximale Anzahl Kurse, die ein Vortragender pro Jahr halten kann	Kurse/Jahr
Puffer	Reservekapazität für Ausfälle (Krankheit, Urlaub etc.)	%
P	Kosten für Ausrüstung pro geschulter Person	Euro

4. Berechnungsformeln

Netto-Kapazität (Kurse pro Jahr):

Benötigte Kurse Erstschulung:

Benötigte Kurse Grundausbildung (aktuell in Ausbildung):

Benötigte Kurse für Neuzugänge pro Jahr:

Benötigte Kurse Nachschulung pro Jahr (Steady State):

5. Ausrüstungskosten

Jede Person, die eine Schulung absolviert, erhält eine persönliche Ausrüstung zum Preis P. Dies betrifft:

• Grundausbildung: Auszubildende und jährliche Neuzugänge erhalten bei ihrer ersten Schulung eine Ausrüstung.
• Erstschulung: Bedienstete der bestehenden Belegschaft erhalten bei ihrer Erstschulung eine Ausrüstung.
• Nachschulung: Bei jeder Nachschulung (alle I Jahre) wird die Ausrüstung erneuert, um den aktuellen Standards zu entsprechen.

Das Modell berechnet die jährlich erforderliche Anzahl an Ausrüstungen und die daraus resultierenden Jahreskosten für beide Phasen:

Ausrüstungen pro Jahr (Phase 1):

Erläuterung: Erstschulungen der Belegschaft + Grundausbildung der aktuell Auszubildenden + jährliche Neuzugänge

Ausrüstungen pro Jahr (Steady State):

Erläuterung: Neuzugänge (Grundausbildung) + Nachschulungen der Belegschaft

Jahreskosten:

6. Statusanzeige

• ✓ TRAGFÄHIG: Alle Phasen können mit der verfügbaren Kapazität bewältigt werden und Phase 1 ist kürzer als das Nachschulungsintervall.
• ⚠ WARNUNG: Die Kapazität reicht aus, aber Phase 1 dauert länger als das Nachschulungsintervall. Das System erreicht keinen stabilen Zustand.
• ✗ ENGPASS: Die Kapazität reicht nicht aus. Es werden mehr Vortragende (V1) oder mehr Kurse pro Vortragender (B) benötigt.

7. Szenario-Vergleich

Die Szenario-Tabelle zeigt verschiedene Konfigurationen mit angepassten Werten für V1 (Vortragende) und B (Kurse pro Vortragender). Sie können ein Szenario durch Klick auf die Zeile übernehmen, um die Auswirkungen zu sehen.

8. Diagramme

Jahresplanung: Zeigt die Verteilung der Kursarten (Erstschulung, Grundausbildung, Nachschulung) über einen Zeitraum von 15 Jahren als gestapeltes Balkendiagramm.

Auslastung über Zeit: Zeigt die prozentuale Kapazitätsauslastung über 15 Jahre. Die rote gestrichelte Linie markiert die 100%-Grenze.

9. Speichern & Laden

• Speichern: Exportiert alle aktuellen Eingabeparameter als JSON-Datei.
• Laden: Importiert eine zuvor gespeicherte JSON-Datei und stellt alle Parameter wieder her.
• CSV Export: Exportiert Parameter und Ergebnisse als CSV-Datei für die Weiterverarbeitung in Excel.
• Zurücksetzen: Setzt alle Parameter auf die Standardwerte zurück.

10. Tipps zur Optimierung

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